Jahresbericht 2021

18 Jahresbericht 2021 der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL Finanzen und Controlling Wie schon im letzten Jahr konnten dank der kantonalen Zusage die pandemiebedingten Abwesenheiten von Klienten und Klientinnen gemäss den tariflichen Grundlagen finanziert werden. Durch die tiefere Auslastung bei den Wohnplätzen sowie im Kinderhaus Weidmatt, resultierte ein tieferer Gesamtertrag als budge- tiert. Der Betriebsaufwand konnte im Erwach- senenbereich an die Auslastung angepasst wer- den. Im Kinderhaus Weidmatt konnte aufgrund des Umzugs ins neue Wohnhaus diese Anpas- sung nicht vollzogen werden. Der daraus ent- standene Verlust wurde per Ende 2021 in den negativen Schwankungsfonds eingelegt. Das ordentliche Ergebnis schliesst mit einem positiven Ergebnis von 1.78 Millionen Franken ab. Nach dem betriebsfremden und ausseror- dentlichen Ergebnis sowie den Fondszuwei- sungen resultierte dank Verkauf von Landwirt- schaftsland an Bund und Kanton für den dritten Rathausen-tunnel ein Jahresergebnis von 1.18 Millionen Franken. Im Bereich «Finanzen und Controlling» kam es zu zwei personellen Neubesetzungen bei der Leitung Rechnungswesen und beim Controlling. Gleichzeitig erfolgte die organisatorische Ein- bindung der Buchhaltung des Kinderhauses Weidmatt in das Team Rechnungswesen. Die Klientinnen- und Klientenadministration wurde in die Abteilung Leistungsmanagement über- führt. Im Rechnungswesen erfolgte die Bilanzumstel- lung auf monatliche Abgrenzung und Verteilung der Kosten/Erträge, um die bisherigen Repor- tings sowie das Controlling und den Forecast mit dem Budgetvergleich noch aussagekräftiger zu gestalten. Zudem erfolgte aufgrund der neu- en Anforderungen bei den Einzahlungsscheinen die Umstellung auf Rechnungstellung mittels QR-Code. Im Controlling wurde der Weiteraus- bau des Business-Intelligence-Tools (BI) Cube- ware mit der Erfassung der Budgeteingaben durch das Kader umgesetzt. Printscreen des Business-Intelligence-Tools Die Klosterkirche wurde im Dezember 2021 vom Weihbischof eingesegnet und dient nun der SSBL, nebst wenigen liturgischen Anlässen, vorwiegend als Grossraumatelier und als Aula und Grossraum-Sitzungszimmer. Der Betrieb der Klosterkirche wird nicht durch den Kanton finanziert und darum wurde eine separate Spar- te «Nebenbetriebe/Kultur» für 2021 eingeführt. Die Nebenbetriebe umfassen nebst der Kirche den landwirtschaftlichen Betrieb «Milchhof», zwei historische, denkmalgeschützte Mietshäu- ser, beide in Rathausen. Aufgrund eines Beschlusses der KOSEG müssen die nebenbetrieblichen Kosten und Erträge bei der im Dezember 2021 in Betrieb genommenen Klosterkirche Rathausen in einer separaten Spartenrechnung ausgewiesen werden. Die not- wendigen Vorbereitungsarbeiten für eine klare Trennung zum SEG-Bereich sowie die künftige interne Verrechnung sind gemacht worden. Die Nebenbetriebe umfassen den landwirtschaft- lichen Betrieb, zwei historische Mietshäuser in Rathausen, beide unter Denkmalschutz, sowie neu auch die Klosterkirche in Rathausen. Sie werden in der Sparte «Nebenbetriebe/Kultur» ausgewiesen. Informationsmanagement und IT Im Januar wurden alle Wohnhäuser in die neue digitale Telefonanlage integriert und alle Stand- orte in den zentralen Alarmserver eingebunden. Somit können die Mitarbeitenden aller Stand- orte von den gleichen ICT-Dienstleistungen Leistungs- und Lagebericht