Jahresbericht 2020

Finanzbericht 2020 der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL 79 20 Sonstiger betrieblicher Ertrag CHF 1 ’ 000 2020 2019 Ertrag Schwimmbad 36 99 Ertrag aus Beschäftigung und Handel 101 121 Ertrag Restauration und Anlässe 742 1 ’ 092 Ertrag Umgebungspflege und Gärtnerei 99 134 Ertrag Hauswirtschaft 2 2 Mietzinsertrag 34 42 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 116 114 Übrige Erträge 189 336 Total 1 ’ 319 1 ’ 940 Mit der ersten Pandemiewelle mussten das Schwimmbad, die Verkaufsläden und die Gastronomie teilweise geschlos- sen werden. Dies führte hauptsächlich zum Rückgang des sonstigen betrieblichen Ertrages. 21 Ertrag Spenden/Beiträge CHF 1 ’ 000 2020 2019 Ertrag freie Spenden, Beiträge 207 161 Ertrag zweckgebundene Spenden oder Beiträge 901 707 Ertrag Gönnerbeiträge 2 0 Total 1 ’ 110 868 Die freien sowie die zweckgebundenen Spenden und Bei- träge unterliegen von Jahr zu Jahr grösseren Schwankungen. Im Hinblick auf anstehende Spendenprojekte konnte im Be- richtsjahr der Ertrag zweckgebundene Spenden gesteigert werden. 22 Personalaufwand CHF 1 ’ 000 2020 2019 Besoldungen 49 ’ 139 48 ’ 770 Veränderung Ferien, Mehrstunden und Dienstaltersgeschenke – 63 79 Honorare für Leistungen Dritter 154 232 Taggelder von Versicherungen – 2 ’ 608 – 1 ’ 517 Sozialleistungen Arbeitgeber 5 ’ 461 4 ’ 177 Pensionskassenaufwand 4 ’ 647 4 ’ 559 Personalnebenaufwand 991 1 ’ 092 Total 57 ’ 721 57 ’ 393 Der höhere Personalaufwand resultiert massgeblich aus der Veränderung der Vollzeitstellen (+ 3 . 2 ) und der Lohnmass­ nahmen. Durch die neu abgeschlossene Kurzabsenzversiche- rung erhöhen sich die Sozialleistungen Arbeitgeber sowie im Gegenzug die Taggelder von Versicherungen. 23 Material- und Dienstleistungsaufwand CHF 1 ’ 000 2020 2019 Medizinischer Bedarf 909 288 Lebensmittel und Getränke 1 ’ 750 1 ’ 851 Haushalt 790 749 Aufwand Umgebungspflege und Gärtnerei 13 26 Rückvergütungen von Lieferanten – 26 – 36 Total 3 ’ 437 2 ’ 878 Der erhöhte Bedarf an medzinischen Artikeln ist zurück­ zuführen auf COVID- 19 . Mit den neuen Schutzmassnahmen mussten grosse Mengen an Schutzmasken, Handschuhen, Desinfektionsmittel usw. angeschafft werden. 24 Betriebs- und Unterhaltsaufwand CHF 1 ’ 000 2020 2019 Immobilienunterhalt 1 ’ 138 1 ’ 372 Mobilienunterhalt 151 218 Fahrzeugunterhalt 153 205 Total 1 ’ 442 1 ’ 795 Durch COVID- 19 konnten nicht alle gewohnten Unterhalts- arbeiten ausgeführt werden. Zum Beispiel gab es Lieferver- zögerungen oder externe Dienstleister konnten ihre Arbeiten nicht ausführen. 25 Verwaltungsaufwand CHF 1 ’ 000 2020 2019 Informatikaufwand 668 528 Marketing- und Kommunikationsaufwand 492 634 Versicherungen und Gebühren 252 253 Administrations- und Beratungskosten 971 1 ’ 167 Total 2 ’ 383 2 ’ 582