Jahresbericht 2020

16 Jahresbericht 2020 der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL Property Management und Bauprojekte 2020 wurde intensiv geplant. Kosten mussten ermittelt und Bewilligungen für verschiedene Projekte eingeholt werden. Der Gestaltungsplan Rathausen ist bewilligt worden und die Baube- willigung sowie der Ausführungsentscheid der Kommission für soziale Einrichtungen (KOSEG) für die Kirchenrestaurierung liegen vor. Mit der Kirchenrestauration wurde im Oktober 2020 gestartet; sie sollte im November 2021 abge- schlossen sein. Die Renovation des Gebäudes «alte Schreinerei», die Projekte Baumgarten (Bewegungs- und Kleintierpark) und Sport- platz sind auf Kurs. In Zusammenhang mit dem Grossprojekt «Reussrenaturierung» und dem «3. Rathausentunnel – Bypass N14» wurden die notwendigen Grundstücksübertragungen an Bund und Kanton vorgenommen. In Wolhusen erfolgte die Planung für die kindergerechte Renovation des Wohnhauses Wisstanne. Diese konnte Ende Mai 2021 abgeschlossen werden. Finanzen und Controlling Dank der Zusage des Kantons, die Wohn- und Tagesplätze auch während der pandemie- bedingten Abwesenheiten von Klientinnen und Klienten gemäss den tariflichen Grundlagen zu finanzieren, konnte der Ertrag budgetkonform realisiert werden. Gesamthaft liegt der Betriebs- aufwand ebenfalls im Budget, jedoch gab es aufgrund der Pandemie Verschiebungen inner- halb einzelner Kostenarten. Das ordentliche Ergebnis schliesst mit einem positiven Ergebnis von CHF 595’000 ab. Nach dem betriebsfrem- den und ausserordentlichen Ergebnis sowie den Fondszuweisungen konnte ein Jahresgewinn von CHF 209’000 erzielt werden (detaillierter Finanzbericht ab Seite 59). Ein Teil des Finanzhandbuches wurde ergänzt und angepasst. Dazu wurden die Fondsregle- mente auf die neuen gesetzlichen Grundlagen ausgerichtet sowie ein Dachfondsreglement erarbeitet. Durch die in den kommenden Jahren höhere Investitionstätigkeit wurde zur Feststellung und Berechnung der Finanzierbarkeit ein neuer, mehrjähriger Businessplan erstellt. Im diesjäh- rigen Budgetierungsprozess, Ebene Geschäfts- und Bereichsleitung, konnte durch die Online- Umsetzung im Business Intelligence Tool (IDL) die Erfassung über Excel abgelöst werden. Printscreen des Business Intelligence Tools Weiter wurden die Standard-Klienten/-innenver- träge mit den vielen Beilagen grundlegend neu konzipiert und vernehmlasst. Diese kamen per 1. Mai 2021 zum Einsatz. Informationsmanagement und IT Mit der ICT-Infrastruktur wurde die Voraus- setzung für Homeoffice-Arbeitsplätze ge- schaffen und damit auch die Möglichkeit, neue Kommunikations-Tools wie Skype, Teams usw. einzusetzen. Initiiert und teilweise abgeschlos- sen wurden IT-Projekte wie die Migration der Rechencenter-Infrastruktur, die Migration der Windows-Clients und Citrix-Infrastruktur auf die aktuellen Versionen und die Optimierung und Automatisierung der SW-Update-Prozesse. Die Optimierung der Applikations-Architek- tur erfolgt laufend, damit die Prozesse weiter vereinfacht werden können. Leistungs- und Lagebericht